Главная | Галерея | Обратная связь

Информация по исполнению муниципальных программ

 

 

Отчет о реализации муниципальных  программ  Болховского района  за  2017 год

 

 

 

Наименование программного документа,

мероприятия, целевого индикатора

Предусмотрено

в муниципальном бюджете,

тыс. рублей

Финансирование Освоено Результаты выполнения мероприятий Достижение плановых значений целевых индикаторов
Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

1. Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения в Болховском районе на 2015-2017 годы», всего 730,0 718,7 98 718,7 100 Выполнен ремонт водопроводов Уровень эффективности (УЭ)-0,9
в том числе:
местный бюджет 730,0 718,7 98 718,7 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Ремонт систем водоснабжения на селе,  всего 730,0 718,7 98 718,7 100 Заменено 4 насоса, устранено 40 порывов
в том числе:
местный бюджет 730,0 718,7 98 718,7 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Целевые индикаторы:
Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене 95%
плановое значение на 2017 год 20
фактически  достигнуто 19
 

 

Наименование программного документа,

мероприятия, целевого индикатора

Предусмотрено

в муниципальном бюджете,

тыс. рублей

Финансирование Освоено Результаты выполнения мероприятий Достижение плановых значений целевых индикаторов
Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

2 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Болховском районе на 2015-2017 годы», всего 6530 2903,4 44 2903,4 100 Выполнен текущий ремонт автодорог УЭ-1
в том числе:
местный бюджет 6530 2903,4 44 2903,4 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1). Обеспечение безопасности дорожного движения,  всего 6530 2903,4 44 2903,4 100
в том числе:
местный бюджет 6530 2903,4 44 2903,4 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
Снижение доли аварийности на автомобильных дорогах Снижение на 7 %
плановое значение на 2017 год 5

 

фактически  достигнуто 7
 

 

Наименование программного документа,

мероприятия, целевого индикатора

Предусмотрено

в муниципальном бюджете,

тыс. рублей

Финансирование Освоено Результаты выполнения мероприятий Достижение плановых значений целевых индикаторов
Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

3 Муниципальная программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог на территории Болховского района на 2017-2018 г.г.», всего 6530,0 2903,4 44 2903,4 100 Выполнен текущий ремонт автодорог УЭ-0,8
в том числе:
местный бюджет 6530,0 2903,4 44 2903,4 100
областной бюджет *)
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1). Ремонт дорожного полотна,  всего 0 0 0 0 0
в том числе:
местный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет *)
2). Содержание автомобильных дорог,  всего 6530,0 2903,4 44 2903,4 100
в том числе:
местный бюджет 6530,0 2903,4 44 2903,4 100
областной бюджет *)
Целевые индикаторы:
Доля автомобильных дорог, содержащихся в  соответствии с ГОСТом и СНиПом
плановое значение на 2017 год 100%
фактически  достигнуто 100 %
   

Наименование программного документа,

мероприятия, целевого индикатора

Предусмотрено

в муниципальном бюджете,

тыс. рублей

Финансирование Освоено Результаты выполнения мероприятий Достижение плановых значений целевых индикаторов
Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

Сумма,

тыс. рублей

Процент,

%

4 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Болхова  на 2017 год», всего 5735,1 5734,0 100 5734,0 100 Благоустроены дворовые территории и больничный парк УЭ-1
в том числе:
местный бюджет 183,2 182,1 99,4 182,1 100
областной бюджет *) 5551,9 5551,9 100 5551,9 100
федеральный бюджет *)
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1). Благоустройство дворовых территорий,  всего 3800,3 3800,3 100 3800,3 100
в том числе:
местный бюджет 99,0 99,0 100 99,0 100
областной бюджет *) 3701,3 3701,3 100 3701,3 100
федеральный бюджет *)
Целевые индикаторы:
Количество благоустроенных дворовых территорий 100 %
плановое значение на 2017 год 12
фактически  достигнуто 12
 

Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора

 

Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

 

Финансирование

 

Освоено

 

Результаты выполнения

мероприятий,

причины невыполнения

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
5.  «Развитие муниципальной службы в Болховском районе на 2017-2019 годы» 20,0 10,0 50 10,0 100 Переподготовка кадров УЭ-0,6
в том числе:
местный бюджет
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Повышение квалификации муниципальных служащих

 

20,0 10,0 50 10,0 100
в том числе:

 

местный бюджет 20,0 10,0 50 10,0 100
областной бюджет
федеральный бюджет
Целевые индикаторы:

 

67 %
Плановое значение, чел. 3
Количество обученных, чел. 2
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий,

причины невыполнения

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
                         2       3    4    5    6    7         8     9
«Развитие малого и среднего

предпринимательства в Болховском районе

на 2016-2018 годы»

 

50,0 50,0 100 50,0 100 Оказывалась консультационная, имущественная поддержка СМП УЭ-0,8
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники 50,0 50,0 100 50,0 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
Организация выставочной деятельности 50,0 50,0 100 50,0 100
в том числе:
внебюджетные источники 50,0 50,0 100 50,0 100
Целевые индикаторы:
Количество получателей субсидии
плановое значение на 2017г х х х х х 0
фактическое значение х х х х х 0
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
                         2       3    4    5    6    7         8     9
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью в Болховском районе на 2016-2017 годы» 31,2 31,2 100 31,2 100 Профилактика правонаруше-

ний

УЭ-1
в том числе:
местный бюджет 31,2 31,2 100 31,2 100
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
Дежурство оперотряда 31,2 31,2 100 31,2 100
в том числе:
местный бюджет 31,2 31,2 100 31,2 100
Целевые индикаторы:
Снижение количества правонарушений 100 %
плановое значение на 2017г х х х х х 2
фактическое значение х х х х х 2
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов, оценка эффективности

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
8  Муниципальная программа «Детство — в добрые руки! на 2016-2018 годы», всего 256,3 250,2 97,6 250,2 100 Уровень эффективности (УЭ)-удовлетворительный (0,9)
в том числе:
местный бюджет 256,3 250,2 97,6 250,2 100
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Оказание поддержки талантливой молодежи 126,0 126,0 100 126,0 100 Выплачена стипендия главы района 20  школьникам

 

в том числе:
местный бюджет 126,0 126,0 100 126,0 100
Целевые индикаторы:
Количество школьников, получающих стипендию главы района

 

100 %
плановое значение на 2017г 24
фактически достигнуто 24
2) социальная поддержка детей-инвалидов, профилактика безнадзорности и др. 130,3 124,2 95,3 124,2 100 Улучшение положения в семьях с несовершеннолетними детьми

 

 

 

 

в том числе:
местный бюджет 130,3 124,2 124,2 100
Целевые индикаторы:
Количество детей-сирот, инвалидов, получивших поддержку 100 %
плановое значение на 2017г 24
фактически достигнуто 24
9 «Сохранение и реконструкция мемориальных  объектов на 2017-2019 годы» 265,0 265,0 100 265,0 100 Благоустройство   воинских  захоронений УЭ- 1
в том числе:
местный бюджет 80,0 80,0 100 80,0 100
областной бюджет 113,5 113,5 100 113,5 100
федеральный бюджет
внебюджетные средства 71,5 71,5 100 71,5 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Реконструкция и благоустройство воинских захоронений 265,0 265,0 100 265,0 100
местный бюджет 151,5 151,5 100 151,5 100
областной бюджет 113,5 113,5 100 113,5 100
федеральный бюджет
внебюджетные средства
Целевые индикаторы:
Количество отремонтированных захоронений 100 %
плановое значение на 2017г 6
фактически достигнуто 6
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий,

причины невыполнения

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
10  «Развитие сферы культуры  Болховского района на 2017-2019 годы» 263,7 263,7 100 263,7 100 Подключение к сети интернет библиотек Эффективная (УЭ-1)
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет 180,4 180,4 100 180,4 100
федеральный бюджет 83,3 83,3 100 83,3 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Организация периодической подписки библиотек 180,4 180,4 100 180,4 100
в том числе:
местный бюджет
областной бюджет 180,4 180,4 100 180,4 100
Целевые индикаторы:
Охват населения культурно-массовыми мероприятиями (%) 100 %
плановое значение на 2017г 80
фактически достигнуто 80
2) Подключение библиотек к сети Интернет 83,3 83,3 100 83,3 100 100 %
11  «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2018 годы» 1250,0 1250,0 100 1250,0 100 Выдан  1 жилищный сертификат УЭ-эффективная

(0,9)

в том числе:
местный бюджет 226,8 226,8 100 226,8 100
областной бюджет
федеральный бюджет 403,2 403,2 100 403,2 100
внебюджетные источники 620,0 620,0 100 620,0 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Улучшение жилищных условий молодых семей

 

1250,0 1250,0 100 1250,0 100 Улучшены жилищные условия  одной молодой семьи
в том числе:
местный бюджет

 

226,8 226,8 100 226,8 100
областной бюджет
федеральный бюджет 403,2 403,2 100 403,2 100
внебюджетные источники 620,0 620,0 100 620,0 100
Целевые индикаторы:

 

Количество молодых семей, улучшивших свои условия 100 %
плановое значение на 2017г 1
фактически достигнуто 1
 

 

12

 

 

«Развитие физкультуры и спорта на 2017-2019 годы»

 

 

123,0

 

 

123,0

 

 

100

 

 

123,0

 

 

100

 

УЭ-эффективная

(1)

в том числе:
местный бюджет

 

123,0 123,0 100 123,0 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Проведение районных соревнований и спортивных праздников

 

 

 

123,0

 

 

123,0

 

 

100

 

 

123,0

 

 

100

Повышение качества оздоровительной работы
в том числе:
местный бюджет 123,0 123,0 100 123,0 100
Целевые индикаторы:
Охват населения физкультурно-оздоровительными мероприятиями (%)

 

100 %
плановое значение на 2017г       х    х    х    х    х 80
фактически достигнуто       х    х    х    х    х 80
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
13 «Связь поколений на 2017-2019гг» 30,0 30,0 100 5,0 17 Эффективная

(0,8)

в том числе:
местный бюджет 30,0 30,0 100 5,0 17
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Проведение мероприятий для людей пожилого возраста 30,0 30,0 100 5,0 17 Повышение социальной активности пожилых граждан
в том числе:
местный бюджет 30,0 30,0 100 5,0 17
Целевые индикаторы:
Охват социальными услугами пожилых людей

 

100 %
плановое значение на 2017г       х    х    х    х    х            х 80
фактически достигнуто       х    х    х    х    х            х 80
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
14.  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2017-2019гг» 45,0 45,0 100 45,0 100 Рост численности лиц от 15 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия Эффективная (0,8)
в том числе:
местный бюджет 45,0 45,0 100 45,0 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Проведение акций профилактической направленности 45,0 45,0 100 45,0 100
в том числе:
местный бюджет 45,0 45,0 100 45,0 100
Целевые индикаторы:
Снижение количества лиц, состоящих на учете 80 %
плановое значение на 2017г       х    х    х    х    х            х 5
фактически достигнуто       х    х    х    х    х            х 4
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
15. «Наказы избирателей на 2017-2019г г» 280 280 100 280 100 Выполнены наказы избирателей

 

 

 

 

Удовлетворительный (0,8)
в том числе:
местный бюджет 280 280 100 280 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Выполнение наказов избирателей 280 280 100 280 100
в том числе:
местный бюджет 280 280 100 280 100
Целевые индикаторы:
Количество выполненных наказов избирателей 80 %
плановое значение на 2017       х    х    х    х    х            х 15
фактически достигнуто       х    х    х    х    х            х 12
Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

Финансирование    Освоено Результаты выполнения

мероприятий

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
                         2       3    4    5    6    7         8     9
«Развитие архивного дела в Болховском районе» 10,0 10,0 100 10,0 100 Укрепление материально-технической базы УЭ-0,9
в том числе:
местный бюджет 10,0 10,0 100 10,0 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
Укрепление материально-технической  базы архива 10,0 10,0 100 10,0 100
в том числе:
местный бюджет 10,0 10,0 100 10,0 100
Целевые индикаторы:
Приобретение жалюзи на окна 100 %
плановое значение на 2017 5
фактически достигнуто 5
 

 

 

Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора

 

 

Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

 

 

Финансирование

 

 

Освоено

 

 

Результаты выполнения

мероприятий,

причины невыполнения

 

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
17.  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2016 год» 65,9 65,9 100 65,9 100 Организация занятости подростков в каникулы УЭ-1
в том числе:
местный бюджет 65,9 65,9 100 65,9 100
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Временное трудоустройство несовершеннолетних

 

65,9 65,9 100 65,9 100
в том числе:

 

местный бюджет 65,9 65,9 100 65,9 100
областной бюджет
Целевые индикаторы: 100 %
плановое значение на 2017г

 

63
фактически достигнуто

 

63
 

Наименование программного документа, мероприятия, целевого индикатора

 

Предусмотрено в муниципальном бюджете,

тыс.руб.

 

Финансирование

 

Освоено

 

Результаты выполнения

мероприятий,

причины невыполнения

 

Достижение

плановых

значений целевых индикаторов

Сумма,

тыс.руб.

   % Сумма,

тыс.руб.

    %
1                          2       3    4    5    6    7         8     9
18  «Развитие системы образования в Болховском районе на 2015 -2018 годы» 17593,2 17593,2 100 17593,2 100 УЭ-0,9
в том числе:
местный бюджет 9442,8 9442,8 100 9442,8 100
областной бюджет 8150,4 8150,4 100 8150,4 100
федеральный бюджет 1307,0 1307,0 100 1307,0 100
внебюджетные источники
Из общего объема по мероприятиям программы:
1) Переход на новые образовательные стандарты и обеспечение доступности образования

 

772,4 772,4 100 772,4 100 Введены новые образовательные стандарты в 1-7 классах
в том числе:

 

местный бюджет 61,9 61,9 100 61,9 100
областной бюджет 710,5 710,5 100 710,5 100
федеральный бюджет
внебюджетные источники

 

Целевые индикаторы:
Охват образованием детей от 3 до 18 лет (%) 100 %
плановое значение на 2016г 100
фактически достигнуто 100
2) Обеспечение безопасности образовательного процесса 1587,2 1587,2 100 1587,2 100 Обеспечение комфортных и безопасных условий
в том числе:

 

местный бюджет 196,8 196,8 100 196,8 100
областной бюджет 2697,3 2697,3 100 2697,3 100
федеральный бюджет 1307,0 1307,0 100 1307,0 100
внебюджетные источники

 


Thanks: Lifestar